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2019年度中共青岛市委宣传部部门决算

来源:未知时间:2020-09-02 11:04

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

(一)贯彻落实中央和省、市委关于宣传思想工作的方针政策及工作部署。制订全市宣传思想工作的规划、计划并组织实施;指导全市宣传工作。

(二)组织指导全市理论教育、研究和宣传工作;协调管理全市哲学社会科学工作。

(三)把握舆论导向,指导协调市直新闻单位工作。

(四)把握正确的文艺导向,指导协调全市文化艺术工作;指导全市精神产品的创作、生产和群众文化活动。

(五)规划、部署全局性的思想政治工作;负责重要典型的总结、宣传和推广;协调推进国防教育工作。

(六)协同市委有关部门管理市直宣传文化系统的市管干部,指导领导班子建设。负责市直宣传文化系统处级干部的任免备案;对各区市党委宣传部部长的任免提出意见;组织宣传思想文化系统教育培训和人才工作。

(七)负责全市新闻和政工专业技术职务的评审、推荐工作。

(八)负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实工作;指导开展市民文明素质教育;组织开展群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设委员会的日常工作。

(九)组织、指导、协调全市对外宣传工作。

(十)指导宣传文化系统拟定有关政策并组织实施;协调宣传文化系统各单位之间的工作。

(十一) 贯彻落实国家、省、市有关网络文化建设和管理的法律法规、方针政策和战略部署;研究制定和组织实施网络文化发展规划;负责网上思想文化阵地建设、网上宣传、舆论引导和网上评论员队伍建设等网络文化建设工作;协调、指导、督促网络文化行业主管部门、互联网行业主管部门和监管部门加强网络文化管理;负责网上舆情监控和调研,掌握网上舆情,对重大舆情提出应对意见和建议;组织相关信息服务和管理业务培训。

(十二)承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

二、 机构设置

从决算单位构成看,市委宣传部部门决算包括部本级和所属事业单位。由于市委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称“市委网信办”)尚无独立财务部门,该部门决算包含在我部决算中一并公开。

纳入我部2019年度部门决算汇编范围的单位共4个,包括:

1、市委宣传部;

2、市委网信办;

3、市互联网信息和安全技术中心;

4、青岛国际新闻中心。

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共青岛市委宣传部                         单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

26850.96

一、一般公共服务支出

30

16,196.56

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

七、其他收入

7

50.02

七、文化旅游体育与传媒支出

36

7,305.31

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

317.87

 

9

 

九、卫生健康支出

38

 
 

10

 

十、节能环保支出

39

 
 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 
 

12

 

十二、农林水支出

41

 
 

13

 

十三、交通运输支出

42

 
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

2,822.46

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 
 

16

 

十六、金融支出

45

 
 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 
 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 
 

19

 

十九、住房保障支出

48

250.02

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 
 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 
 

22

 

二十二、其他支出

51

 
 

23

 

二十三、债务还本支出

52

 
 

24

 

二十四、债务付息支出

53

 

本年收入合计

25

26,900.98

本年支出合计

54

26,892.23

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

35.94

年末结转和结余

56

44.69

 

28

   

57

 

总计

29

26,936.92

总计

58

26,936.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 公开02表

部门:中共青岛市委宣传部                                                              单位:万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收 入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

功能分类  科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

             

2013301

  行政运行

9,665.12

9,663.31

       

1.81

2013350

  事业运行

179.35

179.35

         

2013399

  其他宣传事务支出

6,353.90

6,353.90

         

2070199

  其他文化和旅游支出

6,349.13

6,349.13

         

2070204

  文物保护

914.92

914.92

         

2079999

  其他文化体育与传媒支出

48.20

         

48.02 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

300.40

300.40

         

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.47

17.47

         

2150507

  专用通信

2,822.46

2,822.46

         

2210201

  住房公积金

250.02

250.02

         

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
        支出决算表

公开03表

部门:中共青岛市委宣传部                                                              单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位

补助支出

功能分类 科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

           

2013301

  行政运行

9,663.31

4,183.60

5,479.72

     

2013350

  事业运行

179.35

179.35

       

2013399

  其他宣传事务支出

6,353.90

 

6,353.90

     

2070199

  其他文化和旅游支出

6,349.13

 

6,349.13

     

2070204

  文物保护

914.92

 

914.92

     

2079999

  其他文化体育与传媒支出

41.26

 

41.26

     

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

300.40

300.40

       

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.47

17.47

       

2150507

  专用通信

2,822.46

 

2,822.46

     

2210201

  住房公积金

250.02

250.02

       

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共青岛市委宣传部                                                              单位:万元

收 入

支 出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏   次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

26,850.96

一、一般公共服务支出

15

16,196.56

16,196.56

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、文化旅游体育与传媒支出

16

7,264.05

7,264.05

 
 

3

 

三、社会保障和就业支出

17

317.87

317.87

 
 

4

 

四、资源勘探信息等支出

18

2,822.46

2,822.46

 
 

5

 

五、住房保障支出

19

250.02

250.02

 
 

6

   

20

     
 

7

   

21

     
 

8

   

22

     

本年收入合计

9

26,850.96

本年支出合计

23

26,850.96

26,850.96

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

     

一般公共预算财政拨款

11

   

25

     

  政府性基金预算财政拨款

12

   

26

     
 

13

   

27

     

总计

14

26,850.96

总计

28

26,850.96

26,850.96

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共青岛市委宣传部                                                               单位:万元

项       目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

     

2013301

  行政运行

9,663.31

4,183.59

5,479.72

2013350

  事业运行

179.35

179.35

 

2013399

  其他宣传事务支出

6,353.90

 

6,353.90

2070199

  其他文化和旅游支出

6,349.13

 

6,349.13

2070204

  文物保护

914.92

 

914.92

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

300.40

300.40

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.47

17.47

 

2150507

  专用通信

2,822.46

 

2,822.46

2210201

  住房公积金

250.02

250.02

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中共青岛市委宣传部                                                              单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类 科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,827.22

302

商品和服务支出

1,817.73

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

847.88

30201

办公费

19.16

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

974.36

30202

印刷费

25.38

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

129.31

30203

咨询费

0.16

30703

国内债务发行费用

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

0.01

30704

国外债务发行费用

 

30107

绩效工资

90.60

30205

水费

 

310

资本性支出

45.70

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

300.40

30206

电费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30109

职业年金缴费

17.47

30207

邮电费

10.75

31002

办公设备购置

44.64

30110

职工基本医疗保险缴费

185.63

30208

取暖费

 

31003

专用设备购置

1.07

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

44.00

31005

基础设施建设

 

30112

其他社会保障缴费

24.35

30211

差旅费

108.95

31006

大型修缮

 

30113

住房公积金

250.02

30212

因公出国(境)费用

35.46

31007

信息网络及软件购置更新

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

1.47

31008

物资储备

 

30199

其他工资福利支出

7.20

30214

租赁费

6.15

31009

土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

240.18

30215

会议费

55.22

31010

安置补助

 

30301

离休费

77.92

30216

培训费

4.73

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30302

退休费

109.50

30217

公务接待费

29.46

31012

拆迁补偿

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31013

公务用车购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31019

其他交通工具购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

11.14

31022

无形资产购置

 

30307

医疗费补助

38.67

30227

委托业务费

 

31099

其他资本性支出

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

26.29

312

对企业补助

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

31201

资本金注入

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

6.71

31203

政府投资基金股权投资

 

30399

其他对个人和家庭的补助

14.09

30239

其他交通费用

174.45

31204

费用补贴

 
     

30240

税金及附加费用

 

31205

利息补贴

 
     

30299

其他商品和服务支出

1,258.22

31299

其他对企业补助

 
           

399

其他支出

 
           

39906

赠与

 
           

39907

国家赔偿费用支出

 
           

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 
           

39999

其他支出

 

人员经费合计

3,067.40

公用经费合计

1,863.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:中共青岛市委宣传部                                                               单位:万元

预 算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

130.96

65

21.66

0

21.66

44.3

 71.63

 35.46

6.71

 0

 6.71

29.46

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:中共青岛市委宣传部                                                               单位:万元

项       目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类  科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

           
               
               
               
               
               
               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2019年度收入总计26900.98万元,支出总计26892.23万元。与2018年相比,收、支总计各减少5596.31万元、5589.14万元,各下降17.22%、17.21%。主要原因是2018年度我部承担了市委市政府临时安排的重大任务、部属事业单位实施设备安全维修改造项目,而2019年度此类项目支出减少。

image.png

图1:2018、2019年度收入支出决算总体情况(单位:万元)

(二)收入决算情况

2019年度本年收入26900.98万元,其中:财政拨款收入26850.96万元,占99.81%;其他收入50.02万元,占0.19%。

(三)支出决算情况

2019年度本年支出26892.23万元,其中:基本支出4930.84万元,占18.34%;项目支出21961.38万元,占81.66  %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收、支总计26850.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少5627.8万元,下降17.33    %。主要原因是2018年度我部承担了市委市政府临时安排的重大任务、部属事业单位实施设备安全维修改造项目,而2019年度此类项目支出减少。

2019年度财政拨款收入决算总计26850.96万元,其中:一般公共预算财政拨款26850.96万元,占100%。

2019年度财政拨款支出决算总计26850.96万元,其中:一般公共服务(类)支出16,196.56万元,占60.32%;文化旅游体育与传媒支出7264.05万元,占27.05%;社会保障和就业支出317.87万元,占1.18%;资源勘探信息等支出2822.46万元,占10.51%;住房保障支出250.02万元,占0.93%。

image.png

图2:2019年度财政拨款支出决算情况(%)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出26850.96万元,占本年支出合计的100 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5627.8万元,下降17.33%。主要原因是2018年度我部承担了市委市政府临时安排的重大任务、部属事业单位实施设备安全维修改造项目,而2019年度此类项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出26850.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出16,196.56万元,占60.32%;文化旅游体育与传媒支出7264.05万元,占27.05%;社会保障和就业支出317.87万元,占1.18%;资源勘探信息等支出2822.46万元,占10.51%;住房保障支出250.02万元,占0.93%。

image.png

图3:2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(%)

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26082.55万元,支出决算为26850.96万元,完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后,单位在职和退休人员比上年度有所增加。其中:

(1)一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。主要反映用于宣传部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。年初预算为9888.84万元,支出决算为9663.31万元,完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数主要原因是机构改革人员变动及退休人员增加。

(2)一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项),主要反映事业单位的基本支出。年初预算为179.35万元,支出决算为179.35万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),反映中国共产党宣传部门的其他事务支出。年初预算为5890万元,支出决算为6353.9万元,完成年初预算的107.88%。决算数大于年初预算数的主要原因,根据工作安排,年中追加工作项目。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项)。反映政府其他用于文化方面的支出。年初预算为6886万元,支出决算为6349.13万元,完成年初预算的92.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是演艺集团人员变动致支出减少。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。反映政府用于举办建国70周年青岛成就展项目支出。年初预算为0万元,支出决算为914.92万元。主要原因是该事项为年中追加项目,未列入年初预算。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为303.32万元,支出决算为300.40万元,完成年初预算的99.04%,决算数与年初预算数基本持平。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为17.47万元,支出决算为17.47万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(8)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)专用通信(项),反映重大活动所需专项通信建设支出。年初预算为2967万元,支出决算为2822.46万元,完成年初预算的95.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是通过工程招标和审减等程序,减少了项目支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为223.57万元,支出决算为250.02万元,完成年初预算的111.83%。决算数大于年初预算数主要原因是由于当年度有新增人员和在职人员工资增加,导致该项支出相应增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4930.83万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费3067.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1863.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为71.63万元(含部属预算单位),其中:因公出国(境)费用35.46万元,占49.50%;公务用车购置及运行费6.71万元,占9.37%;公务接待费29.46万元,占41.12%。

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图4:2019年度一般公共预算财政“三公”经费支出决算情况(%)

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少59.33万元,严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,严格“三公”活动审批,严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费比年初预算数减少14.95万元,下降45.45%,主要原因是2019年我部及所属预算单位实际组织或参加的公务出国任务比年初计划减少。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少12.92万元,下降69.02%,主要原因是按照厉行节约要求,严格车辆使用,严控车辆运行成本。公务接待费比年初预算数减少14.84万元,下降33.50%,主要原因是严格公务接待审批,严格控制公务接待活动和支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国(境)费用指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年使用一般公共预算财政拨款安排部本级、市政府新闻办等单位因公出国(境)团组5个,累计10人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费、保险费等。

(2) 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.71万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年我部及所属事业单位财政拨款开支运行维护费的的公务用车保有量为6辆。

 (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年公务接待费29.46万元为国内公务接待费和加班人员就餐费,主要用于来青采访的境内外媒体记者和上级部门、其他省市单位,共计接待129批次,1299人次,其中外事接待12批次,288人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出561.21万元,比2018年增加19.02万元,增长3.51%,主要原因是机构改革后人员有增加,机关运行经费相应增加。

(二)政府采购支出情况说明

2019年度,政府采购金额4314.48万元,其中:政府采购货物金额318.45万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额3996.02万元。授予中小企业合同金额2277.48万元,占政府采购总额的52.79%,其中:授予小微企业合同金额1718.30万元,占政府采购总额的39.83%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年底,本部门共有车辆6辆,其中,符合规定的领导干部用车6辆;单位没有价值50万元以上的通用设备,没有单位价值100万元以上专用设备。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

根据《青岛市财政局关于开展2019年度预算部门专项资金绩效评价工作的通知》(青财绩〔2020〕2号)要求,我部门(单位)组织对2019年度(所有的专项资金名称)开展了绩效自评,具体情况如下:

A.宣传事务专项资金涉及项目5个、资金18506.01万元。从评价情况看,预算执行进度与预期相符,各项目专项资金使用均符合规定用途,无违法违规使用问题,专项资金出现部分结余情况主要是因为部分项目开展后经过谈判和政府采购等方式,将支出价格压缩。宣传事务资金支出政策和路径设计科学,符合实际需要。项目安排精准,没有背离项目资金设立的初衷。项目申报审核机制健全,没有弄虚作假骗取财政资金的问题。

B.文化体制改革及媒体融合发展专项资金涉及项目3个、资金16523.1万元。从评价情况看,预算执行进度与预期相符,各项目专项资金使用均符合规定用途,无违法违规使用问题。一是认真贯彻落实上级部署,深入推进文化改革发展,加快媒体融合发展步伐,着力提高主流媒体传播力、公信力、影响力和舆论引导能力,着力培育国有骨干文化企业,各项工作取得阶段性成效。二是精心打造“文化扶贫”演出项目,为贫困地区提供优秀文化产品和优质文化服务。继续做好“青岛惠民院线”、“文化进社区”活动; 支付13家转企改制事业单位提前离岗人员工资、保险和公积金,及专业技术人员退休时与封存档案时与专业技术职务不一致产生的差额,及时发放补助资金,受补助人员满意度达85%。维护提前离岗职工的权益,保证提前离岗人员和专业技术人员的稳定。

(2)绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》(青办发〔2016〕24号)和每年度单位绩效自评开展工作通知相关要求,在评价工作完成后20日内,及时将绩效评价报告通过市政府政务网站公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

​十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出-宣传事务-行政运行。反映宣传部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出-宣传事务-事业运行。反映宣传部门事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出。反映宣传部门的其他事务支出。

十九、文化体育与传媒支出-文化-艺术表演团体支出。反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

二十、文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出。反映政府其他用于文化方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。反映政府其他用于城乡社区事务的支出。

二十四、商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务。反映其他用于商业流通事务方面的支出。

二十五、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十七、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的购房补贴。

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